项目目的及愿景
随着公司的发展，自动化水平的提高和IT技术的发展及外部环境的变化，目前信息系统在集成化方面已不能适应公司经营管理需求，具体表现在以下几个方面：
目前集团公司无内部Portal，各系统无统一入口。
目前公司级系统集成化水平较差，现有BPM未对周边系统做勾连。
流程、制度文件分散，无版本管理支撑。
内部流程IT固化及受控率不高，多数表单还停留在纸质工，手工签核。
集团子公司地区分散，线下审批效率低 。
无法支持目前用户量，改修难度大，开发成本高 。
管理层无法实施了解掌控流程执行情况，并对 此进行KPI考核。
通过BPM来达到恒洁卫浴的统一流程、统一解决方案及统一平台的目标：
总体规划、分步实施，通过引入成熟的业务流程管理 （BPM） 平台。
通过平台功能，打通ERP、HR、财务等内部系统，并支持移动端与PC端全平台签核与发起流程。
未来规划搭建企业Portal，实现各系统单一入口，各公司统一沟通、信息发布平台。
财务A&P流程实现方案
现状及问题
目前A&P流程为手工纸张审批，存在着如下现状及问题：
预算基础数据收集后，预算执行没有系统很难监控；
费用对比困难，针对某一笔费用，按年、季、月的维度进行比较对比，比如：某些市场广告费用，2017年和2016年的数据对比表，比率如何？
项目的费用状态不清晰，针对某一项目的费用状况跟踪，比如：走到什么阶段，花了多少钱…
BPM落地之后可解决
预算执行完全按照规范，预算外、预算内及无预算审批，系统根据审批矩阵表自动找到相应的审批人进行审批
费用跟踪与对比更加透明，管理层能够很清晰的看到费用执行及费用 销的情况
在审批过程中，系统提供相应的决策支持数据，帮助审批人来决策
业务流程：
A&P费用预算（预算变更）→项目立项（追加立项）→项目核销（多次核销）→项目支付（分批支付）→项目结案（结余归集）
业务描述：
发起人为零售部、商业部、市场部的所有人可以发起
立项费用预申请(活动发生前）
立项费用预申请(超已批准）
立项费用预申请(活动发生后）
立项费用预申请(超年度预算）
客户名称及客户代码从ERP读取
直接手动输入的项目有（项目名称、项目负责人、联系方式、预算控制、活动目的，活动方案）
其它所有审批步骤只需输入审批意见，然后审批即可。
财务费用 销实现方案
业务现状及分析
各级领导通过线下纸质进行管理；审批没有相应的决策数据
财务部门工作量大，手工录入、各部门的 销不规范
存在异地 销， 销超标，频繁退回
管理层按照预算执行较难，难以对绩效进行评估，需要规范化费用控制管理
BPM落地后实现
实现员工电子 销类的相关流程，从预算导入、出差、借款审批到员工费用 销，解决了不同情况下 销的复杂性及异地 销等问题。
主数据管理——成本中心、限额标准、货币、帐户、项目信息、审批权限……
限额标准包括：
——住宿、餐费、话费等限额标准
——按人、项目、周期（年、季、月）及成本中心等限额标准
无缝集成ERP财务、HR、机票酒店预定系统、 上银行系统等
多财务组织结构支持
借支自动 销冲抵
多货币汇率支持
条形码扫描
费用 销流程
差旅费用 销由出差人提交申请，根据不同的 销金额和审批权限，到各级领导审批；
审批过程中可实时查看预算使用情况（总预算、在途审批预算、剩余预算）
差旅 销支持费用分摊；
支持多币种及汇率计算；
支持条形码
流程审批后自动将 销凭证写入ERP
借款流程
支持条形码
流程审批后自动将 销凭证写入ERP
还款流程
流程审批后自动将 销凭证写入ERP
付款流程
由采购/财务发起付款申请
由采购需求申请人、财务及相关领导进行审批
审批完成后，把付款凭证写入到ERP支持无PR、PO付款
人事行政类流程实现方案
流程背景
集团企业分子公司多，人员众多。员工的考勤异常情况非常多。
对于因出差、加班、请假等情况而导致的考勤异常情况，必须要通过流程审批来消除异常。从而核算出员工真正的考勤数据
实现方案
员工日常请假、出差、加班等作业流程管理， 大致单据列表如下：
请假类：人员请假申请
考勤类：签卡申请、出差申请、加班/调休申请(含撤销)单
行政类：用车、盖章等
以考勤为中心的人事流程，流程的核心是通过不同的流程审批，最终核算出员工的考勤信息
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