一般纳税人发生销售行为需开具增值税专用发票时，开票人员需将销售商品明细信息、客户信息等录入填开界面生成发票明文信息，系统自动将此信息进行加密，并可以打印出带有密文的发票。那么下面跟小望一起学习吧！
正数发票填开
01第一步
点击【发票管理】-【发票填开】-【增值税专用发票填开】菜单项，系统弹出增值税专用发票填开窗口，征收模式根据业务情况进行选择。核对发票代码和 码与纸质发票是否一致。
02第二步
正确填写购方信息，方法如下：
购买方栏填开说明
1.增值税专用发票，购方4项信息都不能为空，名称项最大长度为100个字符，但考虑到打印空间有限，最好不要超过66个字符。
税 可以为15位-20位的数字或字母；地址电话与银行账 均可打印100个字符。
2.增值税普通发票，如购买方为企业、非企业性单位（有纳税人识别 ）和个体工商户，购买方的名称、纳税人识别 为必填项目，其他项目客根据实际需要填写。
购买方为非企业性单位（无纳税人识别 ）和消费者个人的，名称为必填项，其他项目可根据实际需要填写。
03第三步
正确填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况：
1.不带清单和折扣的发票：
①双击商品信息的【双击选择编码】输入框，便弹出【商品编码】窗口，可从中选取一种商品，然后双击之，则本条商品的名称、规格型 、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。
②在【数量】一栏填写销售本商品的数量，然后将光标移到别处，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。
2.带清单和折扣的发票：
当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货进行折扣处理时，就要到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击商品信息右侧的【批量折扣】按钮，便弹出【折扣】对话框。
在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。
打印设置
初次使用使用开票软件或者更换电脑需要调整打印格式。打印设置调整您可在发票填开点击打印后在打印预览界面进行调整发票边距值，具体操作步骤如下：
点击【打印】后，出现打印预览界面，点击【设置】，进行打印发票调整。或者通过【发票管理】-【打印格式】-【打印格式设置】，出现打印预览界面，点击【设置】。
说明：需把预设打印机，修改为当前型 的打印机，发票调整规则为：往上偏，增大上边距，反之则减小上边距值，左右一样的方式。偏1cm调整100个单位。打印到与发票一样大小的白纸上测试即可。
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