商品的收货、验货流程及要求
为了规范和完善商品的收货流程，现拟定相关收货程序及收货要求；
一、收货作业流程及职责：
1.供应商投单
（1） 收货人检查订单是否为本店之有效订单。供应商送货单是否有盖公司之印章，所送商品条形码、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单
（1） 在接收供应商投单时要告知供应商卸货地点及商品堆放要求。
（2） 根据供应商订单调出其原单
（3） 检查订单上面是否有订货部门人员注明有”退货”字样。如有必须先退货后收货。
3.商品验收
（1） 以我店销售单位作为收货点数，在商品数量处打勾。
（2） 商品保质期超过三分之一拒收，如畅销品，低价促销品由店长核决。
（3） 商品要符合国家及地方政府规定的法律法规。
（4） 专业性商品（如家电，生鲜）由部门营运人员与收货人员共同验收。
（5） 多于订单数量之商品。超出部分的商品，可根据实际情况决定是否收下。
A、 如收下超出部分的商品，需要在订单上书写正确数量且收货方签字。
B、如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走
（6） 收货人员必须确保所收的数量正确，规范的填写在订单实收数量栏，核对
供应商送货单商品品名，规格，数量及单价是否有误，如有误必须请供应商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货，
（7） 称重商品收货称重商品以本店销售单位收货，以过磅之后净重为准。如有容器，栈板等包装物及水、冰块等附属物的过磅后将之扣除。
4.电脑输入
（1） 收货部微机员依据订单上实收数量进行电脑录入。
（2） 订单上须有收货人，供应商签名才可以做电脑录入。
（4） 录入员需仔细核对所收数量录入是否有误，价格是否相符然后打印验收货单并确认签名。
5.各主任将收货单以及附原订单整理保存好。
6、供应商的退货流程
（1）与供应商协商好。
（2）微机员须看见商品实物才能打印退货单。
（3）退货经过超市，必须经防损员核对实物，在退货单签字放行。
7、赠品的收货以及存放
七种赠品的收货：
（1）赠品A：
有明确标记是“非卖品”或“赠品”的，此类商品赠品一般不经过“赠品发放处”分发，而是与商品一同包装销售。此类赠品不执行收货程序。
（2）赠品B：
能明确识别是非商场的商品，如“万宝路”的手表等，此类商品一般由精品柜的员工或促销员分发，不通过“赠品发放处”派发。
（3） 赠品C：
“买几搭赠“的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品无条码或条码在本超市系统中无效，赠品不执行收货程序。
(4) 赠品D：
“买几搭赠“的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品的条码在本超市系统中有效，赠品不执行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。
(5) 赠品E：
销售某商品而给予的赠品，赠品与商品不捆在一起，且不属于A与B，则收货部执行点数程序，书面记录赠品的数量，贴赠品标签，并转交客服部的赠品发放处。
(6). 赠品F：
供应商不是为商品促销而赞助超市的赠品，如条幅、灯笼等。非商场销售的商品，不执行点数程序，商场有类似商品销售的，贴赠品标签，转交仓库管理人员。
(7). 赠品G：
供应商额外提供给超市部分商品作赠品，如每100箱可乐，则免费赠送1箱可乐。此赠品必须执行系统收货程序，收货数量是101箱，但标明1箱是免费的。
赠品必须统一存放，专人管理。
1、在规定的结账日主任凭收货单到信息部打印供应商付款单并签字。
2、微机员认真核对收货单张数、金额，打印付款单并签字。
3、付款单上交财务核对后由相关负责人签字。
.4、财务人员确实金额等信息后，转账或者现金支付。
三、商品收货标准：
1、 外箱需完整无损。商品包装必须崭新，无陈旧感观。否则，可以拒收。
2、 超市包装单位需正确无误，包装牢固。
3、 送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，只按订单数量收货，超出部分的商品，可根据实际情况决定是否收下。
A、 如收下超出部分的商品，需要在订单上书写正确数量且收货方签字。
B、如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。
4、供应商必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货，否则，可以拒收。
5、 送货描述、含量、规格等，必须与超市电脑系统中的商品描述一致。
6、 条形码：送货商品上的条形码，必须与超市电脑订单中此商品的条形码一致。不符合，需粘贴超市店内码，粘贴内码的位置必须符合超市的要求。
7、 保质期限：一年内保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须 具有1/2有效时间，否则可拒收。
8、 成套商品配件必须齐全。
9、 中文标识：进口商品上必须有中文标识
10、 食品，部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证。
11、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称 和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。
四、验收商品分为以下几种情况进行验收；
1、 供应商送货单规范的电脑单： 含有商品条码，商品名称，商品货 或型 ，
进货价格，进货数量。根据供应商送货单直接进行验收，按单验收；验收完
毕后，由采购人员直接在送货单上确定商品售价，最后交由信息部建立供应商档案和商品档案，打印收货单。
流程：供应商规范的送货单——按单验收商品——验收商品实物（数量及核对条码、品名）——制定商品售价———信息部录入供应商信息及商品信息——根据送货单验收情况打印收货单
——交由采购人员核对——收货结束。
2、 供应商电脑打印送货单：无商品条码，含有商品名称，商品货 或型 ，进
货价格，进货数量。根据供应商送货单进行验收，按单验收（必须在供应商
送货单加上商品条码） ；验收完毕后，由采购人员直接在送货单上确定商品售
价，然后编制商品分类编码，最后交由信息部建立供应商档案和商品档案，
建档完毕后根据送货单验收情况打印验收收货单。
流程：供应商规范的送货单——按单验收商品——验收商品
实物（数量及核对条码、品名） （注：必须认真填写商品实物条码）——制定商品售价——制定商品小分类编码——信息部录入供应商信息及商品信息——根据送货单验收情况打印验收收货单——交由采购人员核对——收货结束。
3、 供应商送货单不规范的：无条码，无品名，只有商品货 或型 ，进货价格，
进货数量。根据供应商送货单验收（另填写商品补货单— 手工验收单）；验收
该类商品时，必须按照供应商所开具的送货单的顺序进行验收；手工验收单
认真填写（填写要求：供应商名称，商品条码，商品名称，商品货 或型 ，
商品进货价格，商品进货数量） ；验收完毕后，由采购人员直接在手工验收单
上确定商品售价，然后编制商品分类编码，最后交由信息部建立供应商档案
和商品档案，建档完毕后根据手工验收单验收情况打印验收收货单。
流程：供应商商品集中堆放—供应商不规范送货单—按照送货单顺序认真填写手工验收单（补货申请单上认真填写供应商名称，商品条码，商品名称，进货价格，
进货数量，并同时编写单据流水 码）—制定商品售价——制定商品小分类编
码——信息部录入供应商信息及商品信息——根据送货单验收情况打印验收入
库单——交由采购人员核对——收货结束。
五、食品类商品出现以下情况,可拒收;
1、 罐头、凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。
2、 腌制食品：包装破损、有液汁流出有腐臭味道及汁液浑浊、真空包装漏气。 3、 调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。
4、 食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。
5、 饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。
6、 糖果饼干：包装破损，陈旧或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。
7、 冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气。
8、 米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物 发芽或发霉。
六、供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收;
1、商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符。
2、超过规定的保质期。（一年内保质期，超过2/3存留时间的；一年以上保质期，超 过1/2存留时间的） 。
3、没有按超市要求进行包装的商品。
4、外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等。
5、质量问题，如奶制品中沉淀物，肉类发白发黑等情况。
6、不予配合的供应商（该退货的商品没有退换货的）予以拒收 。
7、供应商不愿卸货。
8、成套商品配件不全者
9、 “三无”产品。
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