（1） 填写 销单
按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编 。
提交审批
指定审批人员
（3）批准 领导批准后，财务人员还需要对单据、 销标准进行 复核。
主管审批
（4）出纳付款
出纳可以选择“同意”或“退回”。退回的可能原因：票据不合格、重复 销，需要补充说明
一招解决电子发票重复 销
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