新版税务UK电子发票操作大全

第一步：登陆：电子税务局，

址

https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/nsfw/xzzx/rjxz/common_list.shtml

第二步：

选择下载OFD增值税发票阅读器和下载增值税发票开票软件（税务UKey版）

第三步：下载好安装

插入UK，打开 增值税开票软件，登陆账 。

第四步：

1、插入税控Ukey登录开票软件，点击“系统设置/基本编码设置/自定义货物与劳务编码”菜单项，弹出“商品编码”窗口；

点击“新增商品”按钮，在弹出的“新增商品”窗口，录入名称、简码、编码、税收编码、规格型 、单位、单价等信息（按实际情况选择填写，无则不填），点击“立即提交”按钮。

3、添加完商品后，找到已添加的商品名称，点击“赋码”按钮，为商品添加税收编码；输入商品关键字，点击“搜索”按钮，选择列表下方符合需求的税收分类编码，点击确定，赋码完成。

第五步：点击发票-选择增值税电子发票

第六步：填好开票人信息，货品名称，注意修改好收款人与复核人员，工具好上传保存即可。

注：UKey开票软件开电子发票的界面不会显示对应签章。使用税务UKey开出的发票生成的OFD版式文件才有全国统一发票监制章。

需要使用专门的OFD阅读器才能阅读、打印，点击下载→→OFD阅读器←←。对版式文件验证时是验证发票上方的国家税务总局监制章。

第七步：下载打印发票。

打开已开发票查询-查询发票（可输入日期/发票类型等查询）-查看原票-选择下载（下载模式为OFD文件）-打开选择为OFD格式。

第八步：发票邮箱发送操作

电子发票配置：在版式文件服务器地址，输入：
fp.shenzhen.chinatax.gov.cn在版式文件服务器端口，输入：8389

注意：

1：输入税务UKey密码后弹出初始化设置，录入验证数字证书密码和修改数字证书密码，但是提示校验证书口令失败？

如果是在增值税发票税控系统V2.0里发行并制证的，有可能是2.0没制起证书，尝试在外 RA系统里新办证书。

2：税务UKey：证书口令锁死怎么办？

携带UKey到办税服务厅处理

3：开票界面右下方显示离线，可以开具发票，但是发送电子发票或者上传发票的时候会提示?

核实服务器地址是否正确：点击【系统设置】–【系统参数设置】–【参数设置】–【 络配置】核实服务器地址、端口配置、抄 地址，如显示无误点【测试连接】连接成功即可。

再点击【系统设置】–【税务UKey设置】–【税务UKey时钟校准】查看当前时钟。如当前时钟显示有误，点“更新税务UKey”时钟可以将税务UKey时钟校准为正确时间

第九步： 税处理

退税企业和一般纳税人企业：先上 汇总，然后在申 系统客户端申 上个月的增值税后，回到Ukey软件进行反写监控。

小规模企业和个体工商户：先上 汇总，直接反写监控。

操作流程：进入开票系统，点击“数据管理／数据处理／汇总上传”或者在软件首页的流程导航窗口中，点击“汇总上传”图标按钮，进入汇总上传窗口，点击汇总上传，弹出提示点击确定，提示抄税成功以后，点击反写监控即可。

第十步：红字发票的处理

购买方已认证，当您作为销售方开红字发票流程：

当您作为购买方已认证红字信息表开具方法：

1、点击“发票管理/发票管理首页/红字信息表填开/增值税发票红字信息表填开”或者点击“发票管理/红字信息表/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，购买方已认证选择【购买方申请】【已抵扣】只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票 码，点“下一步”进入填开界面。

当您作为销方，购买方未认证红字信息表及红字发票的开具方法：

一、红字信息表开具方法：

1、点击“红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，选择销售方申请，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和 码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面。

二、红字发票开具方法：

以上就是税务UK电子发票的操作流程了，希望能帮到大家！