10月作为一个申 大月，会计又要忙一阵子了。在心疼各位小伙伴的同时，也为大家整理出了抄 税、申 流程及几个常见问题，以便大家之后遇到以下问题，可以得心应手。
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10月征期日历表
10月1日—15日彩票公益金代收、彩票业务费代收。
10月1日—18日申 缴纳资源税（水资源税除外）、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申 缴纳印花税。
10月9日—15日国家电影事业发展专项资金代收。
10月1日—24日申 缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、房产税、城镇土地使用税、个人所得税月 、企业所得税、个体工商户个人所得税季度申 、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税季度申 、核定征收印花税、水资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金，工会经费代收。
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抄 税、申 流程
提示：服务器地址和端口 正确的情况下，月初个体户、小规模和A级一般纳税人（非A级一般纳税人需要上 汇总，然后申 才能反写）登录开票软件，有些企业登录软件会自动上 汇总与反写。我们只需确认开票截止时间是否更新到2019-11-15。如果开票截止时间没有更新到2019-11-15，我们再手工点上 汇总、反写，进行抄 税工作。
如何进行确认抄 税成功，如何手工进行抄 税工作可参照下面的操作流程。
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确认是否抄 成功
操作流程：登录开票软件
，然后依次点击【 税处理】-【 上抄 】，查看所有票种的开票截止时间是否为【2019-11-15】，如果是的话，那么恭喜你已完成抄 税工作，如果不是请返回再操作一遍。
确认反写成功的具体操作如下图所示：
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上 汇总
操作流程：登录开票软件
，然后依次点击【 税处理】-【 上抄 】-【上 汇总】。
上 汇总的具体操作如下图所示：
此时抄 完成，然后继续往下操作。
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上申 、扣款
（注：一般纳税人需在 税前，做好发票勾选认证事项）
温馨提醒：信用等级A类的一般纳税人申 表不比对，例征期内抄 税反写和申 缴税没有先后顺序
操作流程：登录
，然后依次点击【我要办税】-【税费申 及缴纳】，依次打开需要 送的 表，然后填写财务 表和增值税 表（增值税 表需要先填附表保存，最后填主表保存），全部填写完成后依次点击【申 扣款】-【 上申 】，然后分别选中 表，点击【申 数据提交】成功后，如果有税款请点击【实时扣款】进行扣款，然后进开票软件进行反写，如果没有税款直接进开票软件进行反写。
一般纳税人申 扣款的具体操作如下图所示：
此时申 扣款结束，可以进行反写清卡操作了。
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反写
操作流程：登录开票软件
，然后依次点击【 税处理】-【 上抄 】-【反写】。
反写的具体操作如下图所示：
此时反写结束，为了确保反写成功，请再按第1步的确认是否抄 成功流程查看开票截止时间是否更新到2019-11-15。
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征期抄 常见问题
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金税盘
1、金税盘处于 税期，不能开票
操作方法：由于征期内未抄税成功，需先执行“ 税处理”-“上 汇总”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
1.上 汇总时 络不通，无法连接税局服务器；
2.上月有离线发票未 送；
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的；
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄 税条件后才会上 汇总。
2、上 汇总时提示：有离线发票
操作方法：检查下安装开票软件的计算机 络是否正常，检查计算机系统时间是否为正常状态，退出杀毒软件，点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成
https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn
测试成功后，点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆，查看发票查询中所有发票 送状态为已 送时则正常开票。
注意：若测试连接成功，发票一直显示 送中，无法 送，需查看发票查询界面的 送日志，信息是否提示为风险纳税人，若企业为风险纳税人需要联系税管员解除非正常状态后才可以正常 送。
3、抄税时提示不允许注销 税
处理方法：上月征期内未进行清卡，建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等资料到税务大厅完成清卡工作（具体携带资料以税务机关要求为准），清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄 清卡工作。
4、清卡提示一窗式比对失败
处理方法：请检查核对是否完成了电子税务局的纳税申 工作，申 成功后才能执行征期清卡操作。
抄 税流程：每月征期内必须“上 汇总–纳税申 –远程清卡”
5、已到锁死期不能抄税
操作方法和导致原因：
1、月初没登录开票软件完成”上 汇总”，也就不能完成清卡。过了锁死日期导致金税盘锁死，一般小规模纳税人开票量较少的用户容易出现此问题；
2、月初登录开票软件并提示”上 汇总”，但是在申 结束后没有再次登录开票软件完成清卡，过了锁死日期导致金税盘锁死；
3、月初登录开票软件并提示”上 汇总”，但是在申 结束后申 一窗式比对没有通过，开票软件清卡失败，过了锁死日期导致金税盘锁死；
4、抄 税流程有误，在月初没有完成金税盘上 汇总的情况下做了申 之后才上 汇总，清卡失败，过了锁死日期导致金税盘锁死。
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税控盘
1、写盘失败，请重新 税？
反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新 税，如何处理？
可能说明你已经反写成功了！
退出 上抄 的界面，重新登录进入 上抄 界面查看开票截止时间是否更新到2019年10月24日，如果是表示已经抄 成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上 汇总，然后反写即可。
2、非征期不允许抄 ？
开票软件只允许 征期税
打开 税处理- 上抄 -状态查询，查看开票截止日期、数据 送日期，已经更新，不需要再进行上 汇总和反写操作。
3、逾期不能 上抄 ？
超过开票截止日期即不能 上抄 。
解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄 。
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