开票软件升级！这是最新的增值税发票冲红流程！值得收藏

增值税电子普通发票冲红方式

传统方式

增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红

第一步：“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”

第二步：选择“红字——导入 络下载红字发票信息表”。

第二种情况：已认证或认证不通过增值税专用发票冲红流程

【增值税专用发票红字信息表（购方已认证或认证不通过由购买方填开）】

第一步：进入开票软件——“发票管理”模块——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开” 。

第二步：发票已勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择“已抵扣”选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票 码，点“确定”进入填开界面。

第三步：进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。

注意：“数量、金额”必须为负数， “数量”填写负数后，“单价”填写正数，则“金额”会自动换算为负数；若没有“数量”，则无需填写“单价”，直接在“金额”栏填写负数。

第四步：填写完毕点击“打印”即可开具完成。根据实际需求选择是否打印信息表（可用A4纸打印）。

购买方的操作流程到此为止！

第一步：“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”。

第二步：选择“红字——导入 络下载红字发票信息表”——“下载”——输入信息查询到购方开具的信息表——选择“信息表”。

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