1、销售部KPI
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指标类别 |
指标 |
指标解释 |
周期 |
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财务指标 |
签约额 |
项目合同额 |
商务提供数据 |
每月 |
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回款额 |
实际回款金额/计划回款额（合同约定回款额） |
财务部 |
每月 |
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部门预算费用控制率 |
（实际销售费用-预算销售费用）/预算销售费用 |
财务部 |
每月 |
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欠款回收率 |
实际回收欠款金额/计划回收欠款金额 |
财务部 |
每月 |
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坏账率 |
当期列入坏账金额/当期总销售额 |
财务 |
每月 |
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客户指标 |
外部客户满意度 |
外部客户满意度指数 |
客服 |
每月 |
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内部相关部门合作满意度 |
相关部门对销售部工作配合方面的满意度调查平均值 |
人力资源部 |
每月 |
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运营指标 |
项目信息源数量达成率 |
公司成功拜访客户数量/计划达成数 |
销售部 |
每月 |
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投标数量达成率 |
公司参与投标项目数量/计划达成数 |
项目管理部 |
每月 |
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项目中标率 |
中标项目数量/当期应标项目数量 |
项目管理部 |
每月 |
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销售档案完整率 |
销售档案完整项目数/立项项目总数 |
项目管理部 |
每月 |
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人员编制控制率 |
实际人员编制数/计划人员编制数 |
人力资源部 |
每月 |
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人员流动率 |
当期流出部门总人数/当期部门平均人数 |
人力资源部 |
每月 |
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违反公司制度流程被告警数量 |
违反公司制度流程被告警数量 |
企业运营部、人力资源部、项目管理部 |
每月 |
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学习成长 指标 |
每个员工平均受训时数 |
当期的培训总时间（人时）/当期部门平均员工人数 |
人力资源部、项目管理部 |
每月 |
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本部门员工满意度 |
本部门员工满意度调查指数 |
人力资源部 |
每月 |
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合理化建议采纳数量 |
本部门提出被上级采纳的合理化建议数量 |
企业运营部、人力资源部 |
每月 |
2、商务部KPI
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指标类别 |
指标 |
指标解释 |
周期 |
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财务指标 |
采购成本降低率 |
=当期商品实际采购价格总额/当期商品市场采购价格总额 |
商务部、财务部 |
每月 |
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部门预算费用控制率 |
（实际销售费用-预算销售费用）/预算销售费用 |
财务部 |
每月 |
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客户指标 |
外部客户满意度 |
外部客户满意度指数 |
客服 |
每月 |
|
内部相关部门合作满意度 |
相关部门对商务部工作配合方面的满意度调查平均值 |
人力资源部 |
每月 |
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运营指标 |
供应商评定率 |
实际评定的供应商/计划评定的供应商 |
销售部、商务部 |
每月 |
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平均采购延期时间 |
所有项目的（实际完成采购日期-计划完成采购日期）之和/项目个数 |
销售部、项目管理部、商务部 |
每月 |
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|
采购商品合格率 |
采购商品合格件数/采购商品总件数 |
项目管理部、商务部 |
每月 |
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误差订单数 |
有误差的订单数量 |
销售部、项目管理部、商务部 |
每月 |
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商务档案完整率 |
商务档案完整项目数/立项项目总数 |
每月 |
||
|
表及时率 |
（所有提供 表的（实际提交日期-计划提交日期）之和/计划提交日期）/项目个数 |
每月 |
||
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表误差率 |
有误差 表数/所有 表数 |
每月 |
||
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人员编制控制率 |
实际人员编制数/计划人员编制数 |
人力资源部 |
每月 |
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|
人员流动率 |
当期流出部门总人数/当期部门平均人数 |
人力资源部 |
每月 |
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违反公司制度流程被告警数量 |
违反公司制度流程被告警数量 |
企业运营部、人力资源部、项目管理部 |
每月 |
|
|
学习成长指标 |
每个员工平均受训时数 |
当期的培训总时间（人时）/当期部门平均员工人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
本部门员工满意度 |
本部门员工满意度调查指数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
合理化建议采纳数量 |
本部门提出被上级采纳的合理化建议数量 |
企业运营部、人力资源部 |
每月 |
3、财务部KPI
|
指标类别 |
指标 |
指标解释 |
周期 |
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|
财务指标 |
固定资产预算控制率 |
公司固定资产实际支出/公司固定资产预算支出 |
企业运营部、商务部、财务部 |
每月 |
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财务费用预算达成率 |
实际财务费用/财务费用预算金额 |
财务部 |
每月 |
|
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税收费用控制率 |
（计划缴税金额-实际缴税金额）/计划缴税金额 |
财务部 |
||
|
部门预算费用控制率 |
（实际销售费用-预算销售费用）/预算销售费用 |
财务部 |
每月 |
|
|
客户指标 |
内部相关部门合作满意度 |
相关部门对销售部工作配合方面的满意度调查平均值 |
人力资源部 |
每月 |
|
运营指标 |
项目资金满足率 |
资金满足的项目数/所有需要资金的项目数 |
项目管理部、商务部 |
每月 |
|
财务档案完整率 |
财务档案完整项目数/应提交财务档案数量 |
每月 |
||
|
项目财务 表上 及时率 |
（所有提供项目财务 表的（实际提交日期-计划提交日期）之和/计划提交日期）/项目个数 |
每月 |
||
|
财务 表上 及时率 |
（所有提供财务 表的（实际提交日期-计划提交日期）之和/计划提交日期） |
总经理 |
每月 |
|
|
表误差率 |
有误差 表数/所有 表数 |
每月 |
||
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财务分析 告质量 |
公司财务分析 告所述内容对公司经营的指导（参考）价值 |
每月 |
||
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人员编制控制率 |
实际人员编制数/计划人员编制数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
人员流动率 |
当期流出部门总人数/当期部门平均人数 |
人力资源部 |
每月 |
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|
违反公司制度流程被告警次数 |
违反公司制度流程被告警次数 |
企业运营部、人力资源部 |
每月 |
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|
学习成长 指标 |
每个员工平均受训时数 |
当期的培训总时间（人时）/当期部门平均员工人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
本部门员工满意度 |
本部门员工满意度调查指数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
合理化建议采纳数量 |
本部门提出被上级采纳的合理化建议数理 |
企业运营部人力资源部 |
每月 |
4、项目管理部KPI
|
指标类别 |
指标 |
指标解释 |
周期 |
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财务指标 |
项目毛利润达成率 |
所有项目实际毛利润额/所有项目计划毛利润额 |
财务部、项目管理部 |
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项目产值达成率 |
所有项目实际完工产值/所有项目计划完工产值 |
财务部、项目管理部 |
||
|
项目预算费用控制率 |
（实际项目费用-预算项目费用）/预算项目费用 |
财务部、项目管理部 |
||
|
部门预算费用控制率 |
（实际部门费用-预算费用）/预算费用 |
财务部 |
每月 |
|
|
客户指标 |
内部相关部门合作满意度 |
相关部门对项目管理部工作配合方面的满意度调查平均值 |
人力资源部 |
每月 |
|
外部客户满意度 |
外部客户满意度指数 |
客服、销售部 |
||
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运营指标 |
ISO9001/CMMI外审一次通过率 |
ISO9001/CMMI外审通过次数 |
项目管理部、企业运营部 |
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项目计划完成率 |
完成项目计划的项目数量/所有需验收项目数量 |
|||
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项目进度达成率 |
非客户原因造成的项目延期天数/项目周期天数 |
项目管理部、总经理 |
||
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项目验收一次通过率 |
客户一次验收合格的项目数量/所有项目数量 |
客户项目验收资料 |
||
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项目过程资料合格率 |
过程资料合格的项目数量/所有项目数量 |
每月 |
||
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项目统计 表及时率 |
（所有提供项目统计 表的（实际提交日期-计划提交日期）之和/计划提交日期） |
上级单位 |
每月 |
|
|
表误差率 |
有误差 表数/所有 表数 |
上级单位 |
每月 |
|
|
各项目计划考核完成率 |
完成绩效计划制订的项目数量/应完成的绩效计划制订项目数量 |
项目管理部 |
每月 |
|
|
人员编制控制率 |
实际人员编制数/计划人员编制数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
人员流动率 |
当期流出部门总人数/当期部门平均人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
项目人力满足率 |
项目实际投入人力数量/项目需求人力数量 |
人力资源部、项目管理部 |
每月 |
|
|
违反公司制度流程被告警数量 |
违反公司制度流程被告警数量 |
企业运营部、人资部、项目管理部 |
每月 |
|
|
学习成长指标 |
每个员工平均受训时数 |
当期的培训总时间（人时）/当期部门平均员工人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
本部门员工满意度 |
本部门员工满意度调查指数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
合理化建议采纳数量 |
本部门提出被上级采纳的数量 |
运营部、人资部 |
每月 |
5、人力资源部KPI
|
指标类别 |
指标 |
指标解释 |
周期 |
|
|
财务指标 |
人力成本总额控制率 |
（公司预算人力成本总额-公司实际人力成本总额）/公司预算人力成本总额 |
财务部、人力资源部 |
每月 |
|
人均产值达成率 |
实际人均产值/计划人均产值 |
财务部 |
每月 |
|
|
招聘预算费用控制度 |
（公司预算招聘费用-公司实际招聘费用）/公司预算招聘费用 |
财务部、人力资源部 |
每月 |
|
|
培训预算费用控制率 |
（公司预算培训费用-公司实际培训费用）/公司预算培训费用 |
财务部、人力资源部 |
每月 |
|
|
部门预算费用控制率 |
（实际部门费用-预算费用）/预算费用 |
财务部 |
每月 |
|
|
客户指标 |
内部相关部门合作满意度 |
相关部门对人力资源部工作配合方面的满意度调查平均值 |
人力资源部 |
每月 |
|
运营指标 |
人均招聘时间 |
招聘所需总时间（从开始招聘到招聘到岗）/招聘人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
人员挑选率 |
入职人数/第1次面试人数；或入职人数/第2次面试人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
人均培训时数达成率 |
人均实际培训时数（人时）/计划人均培训时数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
各部门计划考核完成率 |
完成的绩效计划制订的部门数量/应完成的绩效计划制订部门数量 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
员工投诉处理率 |
员工投诉处理数/员工投诉发生数 |
企业运营部、人力资源部 |
每月 |
|
|
人事档案完整率 |
完整人事档案数量/所有人事档案数量 |
每月 |
||
|
人事 表提交及时率 |
（所有人事统计 表的（实际提交日期-计划提交日期）之和/计划提交日期） |
上级单位、直接上级 |
每月 |
|
|
表误差率 |
有误差 表数/所有 表数 |
上级单位、直接上级 |
每月 |
|
|
人员编制控制率 |
实际人员编制数/计划人员编制数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
人员流动率 |
当期流出公司总人数/当期公司平均人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
项目人力满足率 |
项目实际投入人力数量/项目需求人力数量 |
人资部、项目管理部 |
每月 |
|
|
保覆盖率 |
公司实缴纳保险人数/按公司政策应缴纳保险人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
违反公司制度流程被告警数量 |
违反公司制度流程被告警数量 |
企业运营部、人力资源部、项目管理部 |
每月 |
|
|
学习成长指标 |
每个员工平均受训时数 |
当期的培训总时间（人时）/当期部门平均员工人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
本部门员工满意度 |
本部门满意度调查指数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
合理化建议采纳数量 |
本部门提出被上级采纳的合理化建议数理 |
企业运营部、人资部 |
每月 |
6、企业运营部KPI
|
指标类别 |
指标 |
指标解释 |
周期 |
|
|
财务指标 |
固定资产预算费用控制率 |
（公司预算固定资产费用-公司实际固定资产费用）/公司预算固定资产费用 |
财务部、企业运营部 |
每月 |
|
招待预算费用控制度 |
（公司预算招待费用-公司实际招待费用）/公司预算招待费用 |
财务部、企业运营部 |
每月 |
|
|
办公预算费用控制率 |
（公司预算办公费用-公司实际办公费用）/公司预算办公费用 |
财务部、企业运营部 |
每月 |
|
|
部门预算费用控制率 |
（实际部门费用-预算费用）/预算费用 |
财务部 |
每月 |
|
|
客户指标 |
内部相关部门合作满意度 |
相关部门对企业运营部工作配合方面的满意度调查平均值 |
人力资源部 |
每月 |
|
运营指标 |
企业战略规划的员工认知度 |
了解企业战略规划的员工数量/员工总数 |
人力资源部 |
每月 |
|
企业文化体系的员工认知度 |
了解企业文化体系的员工数量/员工总数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
行业相关支持、补助申请达成率 |
实际申请到支持、补助资金/计划申请支持补助资金 |
直接上级 |
每月 |
|
|
各部门工作计划监督与督促完成率 |
漏督促或漏汇 事项/各部门总工作事项数量 |
总经理 |
每月 |
|
|
员工投诉处理率 |
员工投诉处理数/员工投诉发生数 |
企业运营部、人力资源部 |
每月 |
|
|
员工劳保、福利满意度 |
劳动防护用品、节假日福利的员工满意度调查 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
行政 表提交及时率 |
（所有行政 表的（实际提交日期-计划提交日期）之和/计划提交日期） |
上级单位、直接上级 |
每月 |
|
|
表误差率 |
有误差 表数/所有 表数 |
上级单位、直接上级 |
每月 |
|
|
人员编制控制率 |
实际人员编制数/计划人员编制数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
人员流动率 |
当期流出部门总人数/当期部门平均人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
违反公司制度流程被告警数量 |
违反公司制度流程被告警数量 |
企业运营部、人力资源部、项目管理部 |
每月 |
|
|
学习成长指标 |
每个员工平均受训时数 |
当期的培训总时间（人时）/当期部门平均员工人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
本部门员工满意度 |
本部门员工满意度调查指数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
合理化建议采纳数量 |
本部门提出被上级采纳的合理化建议数理 |
企业运营部人力资源部 |
每月 |
7、软件一部、软件二部、铝工业产品部、工程部KPI
|
指标类别 |
指标 |
指标解释 |
周期 |
|
|
财务指标 |
部门预算费用控制率 |
（实际销售费用-预算销售费用）/预算销售费用 |
财务部 |
每月 |
|
签约额完成率 |
项目合同额/计划签约额 |
商务提供数据 |
每月 |
|
|
回款额完成率 |
实际回款额/前期项目欠款额 |
财务部 |
每月 |
|
|
客户指标 |
内部相关部门合作满意度 |
相关部门对销售部工作配合方面的满意度调查平均值 |
人力资源部 |
每月 |
|
外部客户满意度 |
售后服务客户满意度调查 |
客服 |
每月 |
|
|
运营指标 |
项目信息源数量达成率 |
公司成功拜访客户数量/计划达成数 |
销售部 |
每月 |
|
技术档案完整率 |
技术档案完整项目数/技术开发立项项目总数 |
项目管理部 |
每月 |
|
|
技术支持达成率 |
解决项目技术问题数量/项目技术问题总数 |
项目管理部 |
每月 |
|
|
销售支持达成率 |
协助销售部进行业务谈判数量/当期项目信息源数量 |
销售部 |
每月 |
|
|
人员编制控制率 |
实际人员编制数/计划人员编制数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
人员流动率 |
当期流出部门总人数/当期部门平均人数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
违反公司制度流程被告警数量 |
违反公司制度流程被告警数量 |
企业运营部、人力资源部、项目管理部 |
每月 |
|
|
学习成长指标 |
每个员工平均受训时数 |
当期的培训总时间（人时）/当期部门平均员工人数 |
人力资源部、项目管理部 |
每月 |
|
员工技能等级提升计划达成率 |
部门员工技能等级提成数量/技能等级计划提升数量 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
本部门员工满意度 |
本部门员工满意度调查指数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
合理化建议采纳数量 |
本部门提出被上级采纳的合理化建议数理 |
企业运营部人力资源部 |
每月 |
8、项目经理KPI
|
指标类别 |
指标 |
指标解释 |
周期 |
|
|
财务指标 |
项目预算费用控制率 |
（实际项目费用-预算费用）/预算费用 |
财务部 |
每月 |
|
项目毛利润达成率 |
项目实际毛利润/预算毛利润 |
财务部 |
||
|
回款额完成率 |
实际回款额/项目欠款额 |
财务部 |
||
|
客户指标 |
内部相关部门合作满意度 |
相关部门对项目组工作配合方面的满意度调查平均值 |
人力资源部 |
|
|
本项目客户满意度 |
本项目客户满意度调查 |
客服 |
||
|
本项目客户投诉解决率 |
本项目客户投诉解决次数/本项目客户投诉总次数 |
客服 |
||
|
运营指标 |
项目启动相关资料完成率 |
项目启动相关资料件数/公司规定的项目启动资料件数 |
项目管理部 |
|
|
项目计划相关资料完成率 |
项目计划相关资料件数/公司规定的项目计划资料件数 |
项目管理部 |
||
|
项目收尾相关资料完成率 |
项目收尾相关资料件数/公司规定的项目收尾资料件数 |
项目管理部 |
||
|
项目过程档案差错率 |
项目过程档案差错件数/公司规定项目过程资料总数 |
项目管理部 |
||
|
每千行代码BUG数 |
本项目软件总BUG数/本项目软件总千行数 |
项目管理部 |
||
|
项目管理部 |
||||
|
项目验收次数 |
项目验收通过次数/项目提请验收次数 |
项目管理部 |
||
|
项目组人员编制控制率 |
实际项目组人员编制数/计划项目组人员编制数 |
人力资源部 |
||
|
项目周期控制率 |
非客户原因项目周期延长天数/项目计划周期天数 |
项目管理部 |
||
|
安全事故发生次数 |
一票否决项 |
项目管理部、企业运营部 |
||
|
绩效考核执行率 |
执行项目绩效考核人数/项目参与总人数 |
项目管理部、人力资源部 |
||
|
违反公司制度流程被告警数量 |
违反公司制度流程被告警数量 |
企业运营部、人资部、项目管理部 |
||
|
学习成长指标 |
员工技能等级提升计划达成率 |
部门员工技能等级提成数量/技能等级计划提升数量 |
人力资源部 |
每月 |
|
本项目组员工满意度 |
本项目组员工满意度调查指数 |
人力资源部 |
每月 |
|
|
合理化建议采纳数量 |
本部门提出被上级采纳的数量 |
企业运营部、人资部 |
每月 |
备注：
阶段性工作和公司月度经理会安排的临时性工作的绩效考核以各部门、项目组上 的工作计划为基础，由直接上级确定的工作计划目标值为考核指标，即工作计划完成率=实际完成情况得分/工作计划目标值。具体考核权重根据实际工作需要通过绩效考核表来确定。
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