仓库管理程序文件

一、 目的：

1.1 明确原辅材料、半成品、成品的出入库过程操作及控制，以确保账、物保持一致。

1.2 规定原辅材料、半成品、成品的贮存控制程序，以防止在贮存过程中出现损坏、变质及误用现象。

1.3 有效地控制原辅材料、半成品、成品的贮存和交付过程的管理工作，确保数量准确和交付质量符合要求。

1.4 为规范公司仓库日常管理工作，确保对采购货物在存储管理能够得到有效的控制，适应并满足公司生产经营和发展建设的需要，特制定本管理规定。

二、 范围：适用于本公司与产品有关的原辅材料、半成品（制程成品）、成品的库存管理规定

三、 职责：

3.1 仓管部：负责收发物料和产成品及对库存的存货进行适当的防护。

3.2 品质部：IQC负责对物料和成品的检验及对库存物料可能出现的损坏或变质进行验证。

3.3 生产部：负责产成品的生产、包装和入库。

3.4 采购部：负责按客户产品订单购料入库交至仓库。

四、 程序相关流程：

1、 《原材料入库流程及作业细则》

2、 《原材料、半成品领用流程及作业细则》

3、 《成品入库流程及作业细则》

4、 《成品出库流程及作业细则》

5、 《退料、换料、补料作业流程及作业细则》

6、 《仓库调拨作业流程及作业细则》

五、 收料（入库）

5.1 原材料入库：

1） 仓库管理员接到供应商送到的物料，将物料放置在待验区并进行核对，将供应商所送物料及送货单上的产品名称、规格、数量与采购订单核对无误后，先将物料入待检库（为暂入库）。如核对过程有任何差异，仓库管理员必须及时联系采购员以及供应商送货员共同确认。

2） 仓库管理员根据《送货单》打印《进料检验 告》或《物料测试 告》交IQC进行检验，IQC依《进料检验 告》或《物料测试 告》对来料进行检验。

3） 所有物料经IQC检验合格后，才能办理正式入库手续。IQC检验后填写《进料检验 告》或[物料测试 告]记录检验结果，并将《进料检验 告》或《物料测试 告》转给仓管实物管理员。IQC检验时间不超过2个工作日，在此过程中仓管实物管理员负责追踪检验进度。《进料检验 告》或《物料测试 告》一式四份：财务课、仓管实物管理员、仓管账务员各1份，IQC留底1份。

4） 仓管实物管理员接到IQC回传的《进料检验 告》或《物料测试 告》，把已判定合格的物料转入合格品区，把不合格物料转入不合格品区。对于不合格物料要通知采购员及时退货，处理时间不得超过7个工作日，仓管实物管理员负责追踪。供应商提货员提货时，仓管实物管理员开具《采购退货单》办理退货手续。不合格物料如因生产急用，由采购课或生产部提出筛选，并经生产/品质部/供应商同意后，采购员开具《筛选单》后发料到生产部筛选使用，筛选合格品办理入库手续、不合格物料按退货处理。对于品管判定为特采的物料，仓库直接办理正常的入库手续。

5） 合格原材料入库手续：

供应商送货单 —清点数量— 入待检库打印《进料检验 告》 —–IQC检验合格

与送货单办理入库手续，仓库账、物管理员记帐，财务备档

6） 对无送货单的物料，仓管员负责追踪采购员要求供应商补开送货单，仓管员建立一临时入账、发料台账，以保数据不乱。

7） 合格物料按规划的区域（或货架）及日期顺序进行摆放并标识，标注物资编码、物料名称、规格、数量及库位编 等相关内容，具体要求：

A、仓管实物管理员接到送货单须按《产品标识和追溯性管理程序》的要求，在待检区用标识卡标识待检物料相关信息（注明供应商名称、品名、规格、数量、日期）。

B、仓管员接到《进料检验 告》或《物料测试 告》，把判定合格的物料移至相应库位，做好物料标识卡后再进行ERP系统库位转移。判定不合格的物料归位到不合格品区，并用物料标识卡明示相关退货信息。

C、顾客提供的物料按《顾客财产管理程序》的要求单独建账、记录，同样遵循 检、合格入库、不合格退货等程序，并贴物料标识卡。

D、物料入库后，严格按不同规格、种类分别摆放整齐，高度不得超过3米，并作好物料标识卡（注明物资编码、名称、规格、数量、日期）。

E、库存物料在每月末、季末、年末要进行定期盘点，对流动性大或易于损耗的物料要进行不定期清查或重点抽查，发现物料标识卡内容不清、字体模糊或脱落等，应及时反馈品管部重新检验并贴上物料标识卡。

F、仓管实物管理员接到《进料检验 告》或《物料测试 告》判定为不合格的物料，按《不合格品管理程序》的要求，严格标识和隔离，以免引起误用。

5.2 制程成品入库：

1）制程成品仓分：塑胶半成品仓、Solar半成品仓、控制模块半成品仓

2）各车间生产的半成品（制程成品）按要求办理入库手续，及时入库；

3）各车间生产所需领用的原辅料、半成品，可根据《制造工令单》工令 到仓库领取，领料时间需与入库时间区分开来，以便于仓管实物管理员操作。

4）收料规则：各车间物料员依据《制造工令单》工令 ，经品质部QA检验合格后，直接送货到仓管实物管理员办理成品入库交接手续。

5.3 成品入库：

1） 成品入库时间为订单生产完成后（或订单出货前）的1个工作日内，若因特殊情况根据需要由包装课提出，仓库办理入库手续。

2） 成品入库依据《制造工令单》（注明工令 、名称、数量），经品质部检验后签名，包装课长签核，仓管实物管理员签收办理入库手续。

3） 成品入库前品质部检验人员须在外包装箱上张贴合格标识（并加盖合格印章），出具《成品出货检验 告》，仓管实物管理员根据检验员的签名点收数量准予入库。

4） 仓管实物管理员在点收入库成品时，要检查垫板上每一层摆放的箱数，如箱数出现不一致，则不予办理入库手续并把成品退回生产部重新整理后再入库。

5） 成品放置要求做到“四离”即离地，离墙，离窗，离天花板。

6） 离地，离墙，离窗要求达到30CM以上，离天花板要达到100CM以上,即货物堆放高度不超过200CM。

5.4 辅料及低值易耗品申购规定：

1） 用于生产性的辅料，由仓管实物管理员根据日常生产需求量结合安全存量及时填写《采购申请单》向采购课提出申购

2）各课、各部门所需办公用品等低值易耗品，由需求部门统计月需求量交给仓管，由仓管实物管理员集中填写《申购单》交由采购课统一申购。

3）采购课接到《采购申请单》、《申购单》后即开始下单采购，《采购申请单》优先下单并在采购周期内采购到位。采购员在采购订单下单后应及时向生管、仓管员反馈下单数量、到料时间等采购信息。

4）《采购申请单》及《申购单》的审批程序：

?采购员下单采购 （适用于辅料和低值易耗品申购）

5.5 材料安全库存量及申购程序

安全库存量要求

1） 生产中心、采购部、仓管实物管理员可根据物料使用频率设定物料安全库存量。安全库存量设定后，须由采购课按《采购管理程序》的要求执行。

2） 安全库存量是指生产线单日使用某材料的最高使用量乘以采购周期的所得数量。即：安全库存量=生产线单日最高使用量×采购周期。

3） 生产线单日最高使用量由生产部提供，采购周期由采购部提供，仓管实物管理员、财务部最终估算安全库存量后经总裁办批准执行。

4） 生产部物料单日使用量或采购课采购周期若有变动，需及时提 以便调整。

5） 由于生产需要，有增加新材料的，研发部应及时确定相关物料名称/规格及物料编码，以便及时设定该物料的安全库存量。

六、 发料（出库）

6.1 仓管实物管理员对所有出库的物品,均需遵循“先进先出，按单发货”的原则。

6.2 原材料出库：

1） 各课物料员依据《制造工令单》工令 领取所需物料，仓管实物管理员核对物料编码、物料名称、规格、数量等相符后按单发料，不得多发、错发或漏发。

2） 人事行政部领取办公用品，各部门领取辅料、耗材、生产工具、配件等均由领用单位填制《物料领用单》到仓库领用，仓管实物管理员按手续完整的单据发料。

3） 《物料领用单》须经部门主管签名，单据上注明物料使用的订单 、名称/规格、数量等相关信息；《物料领用单》一式四份：财务部、仓管实物、账务员各1份，领用单位自留1份备查。

6.3 发料说明：

2） 各课按订单跨月领料的应于每月最后1个工作日，仓管实物管理员、各课物料员进行数据核对，确认无误后订单未领数量自然转入下月再领料、发料。

3） 生产各课若在生产过程发现原材料、塑胶件、Solar板等来料不良、生产损坏或规格不符等情况，应开具《换料单》，经品管、生管确认后到仓管实物管理员处换料。

4） 生产各课领出的原材料在生产过程中发现来料不良，属供应商之责任的，经品质部核实后，仓管实物管理员填写《退货通知单》给采购员，由采购通知供应商及时退回并补数以满足订单数量。退货时仓管实物管理员开具《采购退货单》让供应商提货员签收，并把单据分别交采购、财务销账。

5） 组装课在生产过程中退回仓管员换料的塑胶件不良品须 废的由仓管管理主管定期填制《破碎单》交注塑课破碎，然后回收相应重量的破碎料米入库；退回的Solar板不良品需维修的开具《维修单》退Solar课维修，需 废的定期开具《 废单》交财务部、品质部、技术部、生管确定 废处理。

6.4 产成品出库：

1） 仓管实物管理员根据国际营销部或国内销售部下达的《装柜通知单》装柜出货。在装柜前要事先核对要出货的成品货 是否无误及数量是否已全部入库。如数量不足或货 有误，则要及时反馈给国际营销部或国内销售部。

2） 仓管实物管理员在装柜前应核对《装柜通知单》以确保柜 无误，装柜后应在《装柜通知单》上填写封铅 、车牌 、货柜 等，业务员、货代提货司机在单上签名；货柜出厂应由业务员开具《物品放行单》国际营销部或国内销售部部经理签核后，门卫予以放行。若散货或零担货物出库，必要时仓管实物管理员应向司机索取身份证复印件或驾驶证复印件。

4） 《装柜通知单》须在出货前的1个工作日内由国际营销部/国内销售部业务员协同财务部开单员发出，经财务部、国际营销部/国内销售部经理或总裁办审批后交仓管实物管理员做出货前的准备工作。

5） Solar课、注塑课制程品（如Solar板、塑胶件等）出库按4.3.1原材料出库程序执行；组装课制程品(如电子配件等)出货由仓管实物管理员根据《采购订单》开具《出库单》发货，发货时应与外协厂进行数量交接，《出库单》应经收货人签名确认，确认无误后由仓管员开具《物品放行单》放行，单上应注明提货人姓名、车牌 。

七、辅助材料管理

1）辅助材料分常用辅助材料及临时用辅助材料二种；常用辅助材料是指订单通常用到部份，如劳保用品、刀片（刀柄）、电铬铁、电批、锡丝、锡条、环氧树脂、小胶盒、硅胶、AB胶、热熔胶、打包带、胶带、双面胶、胶带机、防锈剂、软蜡等；临时用辅助材料是指订单偶尔用到部份。具体分类由生管按订单使用状况确定。

2）辅助材料有一部分可作免检入库。用于产品上构成产品结构一部分的辅助材料需要检验合格后才能入库。

3）辅助材料按《原材料出入库程序》办理出入库手续。当收到辅料时，仓管员开具《入库单》并把实物归到相应库位；各课领用辅料时需开具领料单，仓管员根据《物料领用单》发料。临时用辅助材料按各课需求量发放，资材课监督使用情况；

4）对于辅助材料，资材课需建立专账，专人管理，按原材料一样每月进行盘点，并每月核算当月辅助材料使用情况，上 生产部和财务部进行成本分析。

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