企业erp系统设计

ERP系统概述

　　ERP管理软件系统”，意在覆盖企业除财务之外的业务范围。

　　系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直观反应物资流向和库存，与资金流紧密结合，实时反应成本状况

设计实现过程： 　　

　　2、注册、设置、输入

　　某项(如订单、采购单、产品、物料等)有新的数据产生时，将之增加到系统的过程。

　　3、修改

　　某项(如订单、采购单、产品、物料等)的内容发生改变或因操作失误时，在系统中改为正确的过程称为修改。

　　4、删除

　　某项(如订单、采购单、产品、物料等)因操作失误或不再需要时，在系统中打上删除标记(不是真正删除)，设置为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。

　　5、查询

　　用户可设置各种查询条件，快速、方便地找到所需项目的过程称为查询。

采购业务系统

　　1.1功能概述

　　一、 采购基础数据

　　采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础，包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义，折扣公式设置。

　　二、 采购需求管理

　　1. 制定采购需求：输入采购需求，为采购计划做准备。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。

　　3. 采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求情况。

　　三、 采购计划管理

　　采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。经过相关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。

　　1. 输入采购计划：对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗情况，汇总原燃材料的需求情况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间需求计划情况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，可以修改采购数量。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。

　　3. 采购计划查询：按照不同的条件组合查询需求情况。

　　四、 采购作业

　　2. 采购作业查询：采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。

　　五、 采购合同管理

　　1. 合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。

　　2. 采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。

　　4. 合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只可以查询。

　　5. 采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。

　　6. 采购合同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。

　　7. 采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历史，材料进厂情况。

　　六、 进厂通知单

　　1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车 信息。

　　七、 供应商管理

　　管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。

　　1. 供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员对供应商进行评定过程。

　　2. 合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察 告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供应商。

　　3. 供应商重新评审：对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部门出具新的质量检验 告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。

　　4. 输入供应商档案：录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息，银行帐 信息等。

　　5. 供应商查询：查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。

　　八、 供应商门户管理

　　1、供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单 上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在 上无法看到询价单。

　　2、供应商管理：对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否为合格供货单位。

　　3、供应商 价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在 上进行 价，不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停 价资格， 价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商 价信息，规定时间过后，相关人员可以自由查询供应商 价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员可以提前解除 价锁定，提前查询供应商 价信息。

　　4、中标通知：根据 价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合同等信息。

　　5、供应信息查询：供应商可以通过供应商门户查询到相关的 价、材料进厂以及结算情况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。

　　6、 价查询：各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的 价情况，分 价时间、供应商、品种查询 价信息，可以比较同一供应商同一品种给不同分厂的 价信息。

　　九、 采购员管理

　　管理采购员档案和采购历史资料。

　　1. 采购员档案输入：输入采购员的基本信息。

　　1.2查询、统计与分析

　　1. 原料进厂日 表

　　根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。

　　2. 原料进厂查询

　　根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。

　　3. 计划采购与实际进厂比较表

　　根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便于采购员查看合同执行情况。

　　4. 供应商资料查询

　　查询统计供应商的具体资料，如供应的物料，产地、供货能力、信用等级等情况