开票软件（金税盘版）增值税普通发票负数开具流程

当发票开具错误或者发生购方退货等情况，若对应发票已经跨月或者当月已经汇总上传，则不能作废，必须开具负数发票冲销。

操作方法：

1、点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”，打开一张空白的增值税普通发票。

2、点击“红字”，输入需要红冲的正数发票代码、发票 码，两次输入完全一致，“下一步”按钮被激活。

3、系统自动带出发票信息，点击“确定”填充至票面。

4、核对票面信息，确认无误后放入新票 打印即可。

注意：

1．负数发票不允许附带清单，也不能添加折扣。

2．一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。