日 常 采 购 作 业 流 程 (1-2)
流 程 作 业 说 明 权责部门 时 限
开始
按需求与厂商联系
是否修改
进行电脑修正
产生采购订单内容
打印采购订单
,主管签字 盖章
是否有修正
Y
主管批准
N
自动
自动产生日常采购需求紧急采购需求
N
Y
Y
N
人工登打采购需求
Y
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
1. 采购需求的产生有系统自动产生和人工输入两种方 采购部 式, 可根据实际情况作选择. 采购员
2. 由采购员按一定规则由电脑自动产生日常采购与 配送中心 每日 紧急采购并依采购员+厂商别打印采购分析表. 采购员 上午9:30前
3. 由采购员根据商品存量销售情况填写采购单,再输入 采购部 补货单(日常或紧急)资料. 新商品超过5个月或已设定 采购员
停止采购不可下订单
4. 采购员依 表内容与厂商联系有关商品的本次进 采购部 价, 数 量, 交期等事项. (采购分析表 ) 采购员
5. 对电脑中的采购需求依与厂商联系的结果可作修改, 采购部 包括改变厂商,数量,更改必须 主管申批. 采购员
6. 如要修改采购需求, 由人工进行采购需求的修改. 采购部 采购员
7. 如不再修改, 则由系统产生厂商别为基准的采购 采购部 订单. 采购员
8. 采购部门主管对采购订单作审批, 紧急订单应从速 采购部 处理.未批准的采购订单还可修改.主管修改采购价格 采购主管
9. 对批准的采购订单 可打印输出.三份订单(仓库,采购 采购部 员,供应商各执一份) 采购员
10. 对批准后打印输出的采购订单 签认. 采购部 采购主管
11. 签字时如认为采购订单 尚有问题, 可再作修改. 采购部 采购主管
日 常 采 购 作 业 流 程 (2-2)
流 程 作 业 说 明 权责部门 时 限
发出采购订单
取消已发订单
修改/取消订单
Y
*收货作业
订单结案
N
采购员跟进
采购员跟进
12
13
14
15
16
17
18
结束
A
从产生 需求至 12. 发出核准的采购订单 , 并执行电脑的采购订单 发 采购部 发出时 出作业. 采购员 间 2 天 内完成
13. 对已发出的采购订单, 采购员应与厂商保持联系, 确 采购部 认厂商是否收到订单、采购的商品能否如期交货等. 采购员 价格,数量是否一致.
14. 厂商只能提供部分商品或不能执行订单要求,可 采购部 取消订单. 采购员
15. 依厂商承诺的情况,取消已发出的采购订单 . 采购部 采购员
16. 采购员继续保持与厂商的业务联系, 敦促厂商按期 采购部 交货. 采购员
17. 厂商交货, 参照收货作业流程. 厂商交货不足, 每 配送中心 一商品只能收货一次,不足量以实收为准,可以短 仓管员 收,不可溢收
18. 厂商交货收验通过订单自动结案.厂商不交货的 采购部 商品必须人工结案 ,同一订单同一商品,只能收货 采购员 一次;同一订单可多次收货.
注: 修改及新增项:
1.”主管核可订单” 新增 ‘大库存量’ ,存销比栏位
2.”主管核可订单” 新增 当上次订价大于本次订价是,用醒目的颜色显示.
3. “主管核可订单” 新增 订单商品的存销比在不同的范围内,有不同的颜色显示.
4.”采购分析表” 新增 ‘毛利率’ 栏位
5. 最新的表格见附表:
日 常 采 购 作 业 流 程 (3-2)
流 程 作 业 说 明 权责部门 时 限
附表1:
采购分析表
附表3:
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