今天是11月1日，小伙伴们不要忘记11月的征期抄 哦，此次征期截止至11月15日。
接下来为大家分别讲解抄 税流程和确认状态的操作，各位小伙伴根据自己的企业性质自行查看操作流程。
01
征期日历
1、小规模纳税人抄 流程
①小规模非季 月（2月3月5月6月8月9月11月12月）
②小规模季 月（1月4月7月10月）
2、一般纳税人抄 流程
02
金税盘抄 方法
11月为非季 月，所以小规模和一般纳税人抄 方法有所不同，下面分别进行说明：
1、一般纳税人抄 方法
①
上 汇总
情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局 络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。
情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄 税。可在 络连接正常情况下点击 发票管理–发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
②
申
通过电子税务局申 站进行纳税申 。
③
清卡
申 成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
2、小规模纳税人抄 方法
①
上 汇总
情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局 络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。
情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄 税。可在 络连接正常情况下点击 发票管理–发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
②
清卡
非季 月登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
3、查询抄 税完成状态
所有性质的单位查询方式相同，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总 送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄 税成功。
注意：
1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联 状态下操作；
2、检查上月开具的发票 送状态都为：已 送；
3、小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄 、一般纳税人每月登录申 软件进行申 （小规模季 月1、4、7、10月需要季 ）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；
4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申 或未比对”，需要登录 上申 软件进行“申 ”，申 完成后再返回开票软件进行清卡操作。
03
税务ukey操作方法
1、自动抄
开票电脑联 稳定且软件中服务器地址和端口 正确的情况下，登录开票软件会自动上 汇总，申 完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年12月15日左右。
若自动抄 未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄 。（小规模本月无需申 ，登录开票软件自动清卡）
2、手工抄
①
上 汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上 汇总】。
②
上申
操作流程：通过各省市电子税务局 或第三方申 软件进行【 上申 】。以山东省电子税务局 为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）
③
反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
④
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
04
税控盘操作方法
开票电脑联 稳定且软件中服务器地址和端口 正确的情况下，登录开票软件会自动上 汇总，申 完成后，再次打开开票软件，会自动反写。
需核对开票截止时间是否更新到2022年12月15日左右。若自动抄 未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄 。
第二种方法
手工抄
第①步：上 汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上 汇总】。
02
上申
操作流程：通过各省市电子税务局 或第三方申 软件进行【 上申 】。以山东省电子税务局 为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）。
*注：若申 过程中遇到问题，建议您咨询当地申 系统客服热线。
03
反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
04
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
征期常见问题解答
1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于锁死期，不能开票！应如何处理？
故障图示：
解决办法：计算机联 状态下登录开票软件，如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄 清卡，直到将所有月份数据处理完毕，即可正常开具发票。如果不能自行清卡，可以到税务大厅清卡
2、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于汇总期，不能开票！
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