11月征期至15日，金税盘、税控盘、税务UKey抄 提醒来啦～

11月秋风寒，抄 税别忘了哦~本月征期截止15日，抄 步骤奉上~

1日-15日

申 缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收

金税盘

1

抄 方法

①上 汇总

情况 1： 络正常情况下，月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下：

情况 2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄 税。可在 络连接正常情况下待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

②申

需要申 的纳税人可通过电子税务局申 站或办税大厅进行纳税申 。

③清 卡

申 成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2

查询抄 税完成状态

小规模与一般纳税人查看方式一致。

登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总 送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄 税成功。

上次汇总 送日期：2022年11月01日00时00分

汇总 送起始日期：2022年12月01日

汇总 税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2022年12月，汇总 税资料“无”

此状态说明您2022年11月已经完成清卡工作

注意：

①汇总上传和远程清卡必须是在计算机联 状态下操作;

②检查上月开具的发票 送状态都为：已 送;

③小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄 、一般纳税人每月登录申 软件进行申 (小规模季 月 1、4、7、10 月需要季 )然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚;

④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申 或未比对”，需要登录 上申 软件进行“申 ”，申 完成后再返回开票软件进行清卡操作。

抄 主要步骤

&一般纳税人抄 步骤：

&小规模抄 步骤：

税控盘

1

自动抄 步骤

●开票软件 络稳定的前提下登录税控盘开票软件自动上 汇总，申 完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至12月15日。如下图所示：

2

手工抄 步骤

●上 汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上 汇总】。

● 上申 ：通过北京市电子税务局 或第三方申 软件进行【 上申 】。(季度申 小规模企业无需此操作)

*注：若申 过程中遇到问题，建议您咨询申 系统客服。

●反写监控：申 成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到2022年12月15日，表示成功。

税务UKey

1

自动抄 步骤

●开票软件 络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上 汇总，申 完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2022年12月15日。如下图所示：

2

手工抄 步骤

●上 汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上 汇总】。

● 上申 ：通过北京市电子税务局 或第三方申 软件进行【 上申 】。(季度申 小规模企业无需此操作)

*注：若申 过程中遇到问题，建议您咨询申 系统客服。

●反写监控：申 成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到2022年12月15日，表示成功。

常见问题

一、季度申 也需要开票软件抄 税吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上 汇总反写日期变更即可。

二、月初没有抄 税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

三、上 汇总提示有未上传发票如何处理?

答：首先检查电脑 络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置- 络配置，检查服务器地址端口 正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响?

答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。

五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。