今天是 2022 年的第一天，此次 1 月份征期时间有延长，纳税申 期延长至 1 月 19 日。
同时 1 月为大征期，一般纳税人和小规模纳税人都需要申 ，并且此次金税盘系统有了更新。
下面就金税盘更新的内容、UKey抄 以及一般纳税人和小规模纳税人抄 方法等问题，进行一个解答，希望能够帮助到大家。
01
金税盘版本更新
1、普通发票冲红
优化红字增值税普通发票发票开具流程。开具红字增值税普通发票时，需要选择开具原因和对应蓝票类型。
2、发票开具时增加动态监控
增加动态监控，系统检测到发票不符合开具规则时，会自动弹窗提示纳税人核对发票开具信息。
3、机动车销售统一发票开具
优化机动车销售统一发票开具功能，将“纳税人识别 /统一 会信用代码/证件 ”栏目调整为“纳税人识别 /统一 会信用代码/身份证 码”和“其他证件 码”2个选项。
4、可开票车辆信息查询
增加“可开票车辆信息查询”功能，在发票管理模块的查询修复菜单下增加“可开票车辆信息查询”。
5、优化机动车专用发票提示信息
优化开具机动车类增值税专用发票时涉及“合格证”字眼提示信息。
6、暂延续小规模纳税人 3% 征收率降为 1% 政策
2022 年 1 月 1 日起暂延续小规模纳税人 3% 征收率降为 1% 政策
01
征期日历
1、抄 税流程：
02
金税盘抄 方法
2022年1月为季 月，小规模和一般纳税人都需要申 。下面将详细的讲一下步骤：
1、抄 方法
上 汇总
情况1： 络正常情况下，月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下：
情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄 税。可在 络连接正常情况下待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
申
通过电子税务局申 站或办税大厅进行纳税申 。
清卡
申 成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
2、查询抄 税完成状态
小规模与一般纳税人查看方式一致，登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看所有票种的锁死日期，锁死日期为下个月表示本期抄 税成功。
锁死日期更新到2022年02月，此状态说明您2022年01月已经完成清卡工作。
注意：
1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联 状态下操作；
2、检查上月开具的发票 送状态都为：已 送；
3、小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄 、一般纳税人每月登录申 软件进行申 （小规模季 月1、4、7、10月需要季 ）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；
4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申 或未比对”，需要登录 上申 软件进行“申 ”，申 完成后再返回开票软件进行清卡操作。
03
税务ukey操作方法
1、自动抄
开票电脑联 稳定且软件中服务器地址和端口 正确的情况下，登录开票软件会自动上 汇总，申 完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年02月23日左右。
若自动抄 未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄 。
2、手工抄
上 汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上 汇总】。
上申
操作流程：通过各省市电子税务局 或第三方申 软件进行【 上申 】。以湖北省电子税务局 为例，如下图。
反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
征期常见问题解答
1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于锁死期，不能开票！应如何处理？
故障图示：
解决办法：计算机联 状态下登录开票软件，如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄 清卡，直到将所有月份数据处理完毕，即可正常开具发票。如果不能自行清卡，可以到税务大厅清卡
2、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于汇总期，不能开票！
解决办法：由于征期未汇总上传，汇总上传以后才能开票。点击汇总处理–汇总上传，提示汇总上传成功后再开具发票。
3、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：存在离线发票，不能汇总上传！应如何处理？
故障图示：
原因：由于上个月开具的发票有未 送的，所以不能自动汇总上传。
解决办法：(1)系统设置–参数设置–上传设置，点击安全接入服务器地址右侧“测试”按钮，如果提示连接成功，再点击发票管理–发票修复，月份选择上个月点击修复
修复成功后，进发票查询查看上个月发票， 送状态全部变为“已 送”后，再点【汇总上传】。
(2)如果测试失败，则证明 络不通,需通过以下四种方法检测:
查看电脑日期时间是否正确。
核对安全接入服务器地址是否为：https://218.57.142.46:7002（英文状态下输入）,点击测试查看是否连接成功。
如果有路由器，建议重启路由器。
退出杀毒、防火墙、电脑管家、360卫士、金山毒霸类的拦截软件
4、汇执行远程清卡时提示：清卡失败，核心征管系统:未申 或未比对
故障图示：
解决办法：请检查核对是否在“电子税务局”完成了申 扣款的申 工作，申 扣税款成功后才能执行征期清卡操作。如果申 成功了还这么提示可以去电子税务局尝试更正 表。
5、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：该版本非征期不支持汇总上传或者本期征期汇总信息已成功清卡！应如何处理？
故障图示：
解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。
汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：
（1）如果锁死日期变为下月，说明已经 税清卡成功，无需再汇总上传正常使用即可。
6、远程清卡时提示：增值税专普票清卡失败原因：无汇总信息或当前处于非征期，无法进行远程清卡！应如何处理？
故障图示：
解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。
汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：
（1）如果锁死日期变为下月，说明已经 税清卡成功，无需再远程清卡正常使用即可。
7、领票一定要清卡，并且没有 税资料
领票前一定要保证已经完成了 税清卡，并且盘中没有 税资料，如果：
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果
锁死日期：2022年02月**日
税资料：无
这时候就可以领购发票
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