1 物料收货及入库
采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放 在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。入库物料需要摆放至指定储位，在象过河的软件里，可以启用货位管理，货位管理的好处是，方便第一时间找到某一物料的位置。防止，乱放，挤压，导致的库存错误。
2客户退料
销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“销售退货单”，可要求销售部门处理。
3物料出库（出库领料）
需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产计划单”“销售出库单”“其他出库单”“调拨单”的流程进行作业 “销售出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认
4物料借料
已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。 借料要写明“其他出库单”，出库类型要标明：“借料”
5物料 废
要严格区分开库存物料 废部分、采购入库来料不良不能退回 废部分、客户退回不良 废部分并分别保管和做标示
6退厂物料处理
采购来料不良物料需要及时给采购处理，开具“采购退货单”并要求其签字，可以暂放仓库。 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量1物料收货及入库
7单据、卡、帐务管理
8盘点管理
盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚 数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责
10包装库管理
仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认
11包装前物料确认
销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库
12包装过程控制
包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型 正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装
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